吴忠市不动产登记事务中心

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1.  负责市本级（含利通区、太阳山、孙家滩）土地、房屋、林地、草原的统一登记工作

2.  负责市本级不动产登记信息基础平台的建设、管理、维护、数据更新、技术保障等工作。

3. 负责市本级不动产权籍调查和权属争议案件的调查、取证与调出工作。

4.负责市本级不动产登记数据资料的收集、整理、分析、共享归档和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

5.  负责市本级不动产登记统计、分析，依据提供不动产登记资料查询服务。。

6. 完成主管部门交办的其他事项。

（二）基本情况

内设办公室、土地规划科、耕地保护科、土地利用科、测绘地籍科、地质矿产科等6个行政科室。我局编制人数104人。其中：公务员编制（包括工勤人员）25人，财政拨款事业单位编制79人。

我局截至12月份实有财政拨款（补助人员）共有91名，在职干部职工85名（包括土地储备中心8名），离休干部1名，遗属5名

（二）机构设置

吴忠市不动产登记事务中心为吴忠市国土资源局所属副处级事业单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计8193057.53元，支出总计8193057.53元。与2016年相比，收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0%，支出总计增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算7993024.85元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0%，财政拨款支出总计增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6830032.68元，其中：财政拨款收入6630000元，占97.07%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入200032.68元，占2.93%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7776515.52元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出7776515.52元，占100%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出7086494.85元，占本年支出合计的91.13%。与2016年相比，财政拨款支出增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出7623719.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：城乡社区支出（2120899）支出537225元，占7.05%；国土资源行业业务管理（2200108）支出7086494.85元，占92.95%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为7900000元，支出决算为7086494.85元，完成年初预算的89.70%。决算小于预算数的主要原因：一是财政拨款未拨付到位。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000元，支出决算为48947.93元，完成预算的89.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为48549.93元，完成预算的88.27%；公务接待费支出决算为398元，完成预算的0.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括0。

（2）公务用车购置及运行维护费支出52000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48947.93元，主要用于车辆维修及车辆燃油费等运行费。2017年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出3000元。其中：国内接待费支出398元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次1，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出537225元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）信息平台购置费按支出537225元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  4.预算绩效管理工作开展情况说明

    我中心属自收自支事业单位，所有人员工资及单位运行费，是按照政府采购性项目列支。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市不动产登记事务中心2017年决算公开附表.xls

吴忠市不动产登记事务中心           

2018年10月25日