吴忠市墙体材料节能推广中心

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市墙体材料节能推广中心为吴忠市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，无内设机构。主要职责：中心严格贯彻执行国家和自治区关于建筑节能、墙体材料改革、散装水泥相关的法律、法规、方针、政策和规定；负责吴忠市区范围内建筑节能的推广应用和新型墙体材料监督管理工作；协调指导新型墙体材料的科研、设计及生产技术改造和统计等工作及散装水泥及预拌混凝土的发展规划、宣传、统计、信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；以及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我中心隶属吴忠市住房和城乡建设局2017年度部门预算编制的二级预算单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计35719949.42元，支出总计35719949.42元。与2016年相比，收入总计减少23743134.14元，下降近40%，支出总计减少23743134.14元，下降40%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算35407649.21元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少9320094.09元，下降20.8%，财政拨款支出总计减少9320094.09元，下降20.8%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2452.32元，其中：财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2452.32元，占100%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计26078213.56元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出26078213.56元，占100%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出35407649.21元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，财政拨款支出减少9320094.09元，下降20.8%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出25849645.2元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：节能环保支出686223.37元，占2.65%;城乡社区支出109200元，占0.42%；资源勘探信息等支出25054221.83元，占96.92%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算（调整预算数）为25865519.83元，支出决算为25849645.2元，完成年初预算的99.9%。决算小于预算数的主要原因：项目款有少量结余，所以决算数小于预算数。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无基本支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无基本支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无基本支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是单位无基本支出；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因本单位无“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市墙体材料节能推广中心2017年决算公开附表.XLS

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                         2018年10月23日