吴忠市建筑管理站2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关建筑市场管理的法律、法规。

2、承担建筑市场监管的责任。负责违法建设工程项目的查处，负责建筑市场安全生产和文明施工管理工作，参与安全事故的调查处理工作。

3、负责施工人员的上岗培训、资质审查。

4、参与清理拖欠工程款，并协助有关部门搞好农民工工资的清欠工作。

5、负责建筑起重机械的安全监督管理。

6、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市建筑管理站预算只包括本级预算。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计1212584.32元，支出总计1212584.32元。与2016年相比，收入总计增加122619.82元，增长11.25%，支出总计增加122619.82元，增长11.25%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1143356.15元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加83654.75元，增加7.89%，财政拨款支出总计增加83654.75元，增长7.89%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计916965.07元，其中：财政拨款收入848000元，占92.48%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入68965.07元，占7.52%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计922295.75元，其中：基本支出146230.93元，占15.86%；项目支出776064.82元，占84.14%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出922295.75元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加157950.5元，增长20.67%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出922295.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，医疗卫生与计划生育（类）支出100000元，占10.84%，城乡社区(类)支出822295.75元，占89.16%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为848000元，支出决算为922295.75元，完成年初预算的108.76%。决算大于预算数的主要原因：一是2016年市住建局拨100000元创城工作经费，项目实施在2016年11月1日至2017年2月。该项目当年未进行结算， 2017年5月份手续完善后支付；二是2017年新招2名工作人员的工资没有追加预算。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出117210.5元，较2017年度年初预算数增加117210.5元，增长100%，主要原因是2017年人员工资在项目支出（政务购买服务）中列支，基本支出中工资福支出117210.5元是上年基本支出结余；较2016年决算数减少422336.48元，降低78.28%。

2.商品和服务支出14877元，较2017年初预算数增加14877元，增长100%，主要原因是2017年商品和服务支出在项目支出里列支，基本支出中的商品和服务支出14877元是上年基本支出结余；较2016年决算数减少8149.27元，降低35.39%。

3.对个人和家庭的补助14143.43元，较2017年初预算数增加14143.43元，增长100%，主要原因是2017年人员支出在项目支出（政务购买服）中列支，基本支出中对个人和家庭的补助支出14143.43元是上年基本支出结余；较2016年决算数减少97628.57元，降低87.35%。

4.其他资本性支出0元，较2017年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2017年本单位无“三公”经费发生。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少149元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）149元，下降100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积492.33平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

吴忠市建筑管理站2017年无重点项目。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吴忠市建筑管理站2017年决算公开附表.XLS

吴忠市建筑管理站            

2018年10月23日