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索引号 640300011/2019-00089 文号 生成日期 2019-09-10
有效性 有效 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

2019年8月份吴忠财政预算执行情况分析

    今年以来,面对错综复杂的经济形势,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,深入落实中央、自治区和市委的决策部署提前谋划、主动作为,积极组织财政收入,全力加快支出进度,着力保障和改善民生,为推动全市经济平稳健康发展提供了必要的财力保障,1-8月份全市财政运行平稳。

一、全市一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入

截至8月底,全市一般公共预算收入完成227,263万元,比上年增长2.7%,完成年度预算的64.5%,慢于序时进度2.2个百分点。其中:市本级完成75,173万元,增长3.4%,完成年度预算的67.4%,快于序时进度0.8个百分点;利通区完成21,635万元,增长19.6%,完成年度预算的66.9%,快于序时进度0.2个百分点;红寺堡区完成11,181万元,下降8.7%,完成年度预算的50.8%,慢于序时进度15.8个百分点;青铜峡市完成46,064万元,增长3.5%,完成年度预算的63.7%,慢于序时进度3个百分点;盐池县完成54,743万元,下降3.3%,完成年度预算的63.1%,慢于序时进度3.6个百分点;同心县完成18,467万元,增长7.6%,完成年度预算的67.4%,快于序时进度0.7个百分点。

(二)一般公共预算支出

截至8月底,全市一般公共预算支出完成1,479,837万元,比上年增长7.5%。其中:市本级完成302,065万元,比上年增长5.7%利通区完成126,395万元,比上年增长43%红寺堡区完成191,417万元,比上年增长5%青铜峡完成203,837万元,比上年增长0.3%盐池县完成265,471万元,比上年增长6.3%同心县完成390,652万元,比上年增长6.5%

二、全市政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金预算收入

1-8月份,全市政府性基金预算收入完成90,527万元,比上年增长47.9%,完成年度预算的67.8%,快于序时进度1.1个百分点。其中:土地出让价款收入完成87,880万元,比上年增长49.8%,完成年度预算的67.4%,快于序时进度0.7个百分点。

(二)政府性基金预算支出

1-8月份,全市政府性基金支出完成166,566万元,比上年增长91%,为变动预算的79.8%,快于序时进度13.1个百分点。

三、1-8月份财政收支运行的主要特点

一是收入增幅略有回升。截至8月底,全市一般公共预算收入比上年同期增长2.7%,较上月末增幅提高1.6个百分点。其中:市区增幅较上月回升0.7个百分点,红寺堡区回升4.4个百分点,青铜峡回升4.3个百分点,同心县回升4.3个百分点,唯独盐池县下滑0.8个百分点。

二是税收缺口逐步缩小。受重点税源企业补缴企业所得税和房产税、土地使用税、契税大幅增长等因素影响,8月末全市税收收入缺口由上月的7,358万元收窄为5,375万元。其中吴忠市区税收收入超出序时进度4,388万元,同比增长7.6%;同心县超序时进度981万元,同比增长7.9%。

三是收入质量持续优化。截至8月底,全市非税收入完成86,995万元,占一般公共预算收入的比重连续三个月下降,从41.7%降至38.3%。其中:市区非税占比较上月下降0.5个百分点,盐池县下降2.2个百分点,同心县下降0.7个百分点,各县市收入质量均有所提升。

四是重点支出保障有力。1-8月份,在重点支出保障方面,我们切实保障基本民生,全市社会保障和就业支出完成18.3亿元,增长25.2%;加大扶贫资金投入力度,全市扶贫支出14.07亿元,增长51.1%;支持环境治理,全市污染防治支出3.94亿元,增长154.3%;优化公共文化服务,全市文化旅游体育与传媒支出1.79亿元,增长57.6%;发展优质高效农业,全市农业支出7.45亿元,增长57.8%;激发企业活力,全市支持中小企业发展和管理支出2.07亿元,增长53.6%。

四、财政运行中需要关注的问题

一是个别县市进度缓慢,收入缺口逐步扩大。今年以来,红寺堡区、青铜峡市和盐池县的收入进度,受地区间产业结构、税源类型及上年基数的差异影响,出现了较为明显的放缓迹象。其中红寺堡区收入进度慢于序时进度15.8个百分点,较上月放缓3.3个百分点;青铜峡市慢于序时进度3个百分点,较上月放缓0.5个百分点;盐池县慢于序时进度3.6个百分点,较上月放缓4.1个百分点。截至8月底,三个县市距离序时进度的收入缺口已扩大至8802万元。

二是一次性收入较多,非税收入后劲不足。1-8月份,通过利通区水权出让、青铜峡市和盐池县拍卖处置政府房屋资产等措施,全市国有资源(资产)有偿使用收入完成21,449万元,增长87.1%;红寺堡区接受中烟集团捐资,全市捐赠收入完成2,007万元,增长71.1%;盐池县入库石油风电扶贫资金道路维修费收入,全市其他收入完成21,643万元,增长39.8%。目前入库的资金大多属于一次性收入,后期均难以持续,也为今后的预算执行增加了新的压力。

三是下半年基数较高,支出增幅大幅回落。以往年度财政支出的高峰期主要集中在下半年,受此影响,今年自7月份以来,一般公共预算支出增幅已出现逐步回落的迹象。截至8月底,全市一般公共预算支出增长7.5%,较一季度下降63个百分点,较二季度末下降9.6个百分点,预计三季度财政支出形势不容乐观。

五、下一步工作打算

一是强化预算执行管理认真开展收支数据分析工作,及时掌握各县(市、区)财政动态,特别关注税收、非税和政府性基金收入的变动情况,加大财政八项支出的预警督导力度,提前研判收支变化形势,及时对苗头性、趋势性问题提前采取应对措施同时继续压实预算执行主体责任,认真落实双节点工作机制,做到月初有计划、月中有督办、月底有考核通报,层层传导责任和压力,层层增强加快预算执行的动力。

二是做好收入组织工作积极会同税务部门加强财政经济运行形势研判,立足我市经济社会发展实际,及时掌握重点税源增减动态,发挥综合治税作用,确保政府公建项目税款及时入库,有效把握好组织收入的主动权,实现应收尽收。同时,紧盯收入目标,准确把握收入执行进度,在靠实税收执收责任的基础上继续做好非税收入征收工作,盘活闲置资产,强化执收手段,优化征缴服务,采取多项措施挖潜增收,尽一切努力弥补减税降费缺口,避免收入增幅大起大落,确保财政收入稳定增长

三是加快财政支出进度。继续加强与各部门预算单位的沟通协调,积极督促项目实施单位加快工程进度,对于达到支付条件的工程项目开辟“绿色通道”,全面提升资金拨付效率,确保尽快形成实际支出。另外,牢固树立过“紧日子”思想,打好“铁算盘”,硬化预算约束,着力优化支出结构,统筹可用财力重点保障脱贫攻坚、生态保护民生改善等重点支出。同时,努力做大“八项支出”增量,继续提升民生支出占比。

四是防范财政运行风险。严肃工作纪律,有效保障资金安全。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来,牢固树立依法理财意识,强化预算执行的严肃性。加强政府债务管理,严控债务规模,积极筹措资金化解存量债务和历年暂付款,并有效防范“处置风险的风险”。同时,强化内控管理和问责机制建设加强库款管理,确保库款在警戒线以上水平运转,有效防止发生库款支付风险


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