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索引号 640300011/2019-00021 文号 生成日期 2019-05-10
有效性 有效 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

2019年4月吴忠市财政预算执行情况分析

          2019年,全市财政部门深入贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会精神,严格按照中央经济工作会议和全国财政工作会议确定的“路线图”和“时间表”,围绕市委、政府决策部署,聚焦重点、精准发力,统筹兼顾、扎实推进,深化财政改革,强化财政监督,严格预算执行,为全市各项工作提供了必要的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

(一)收入情况

截至4月底,全市一般公共预算收入完成118,597万元,比上年增长5.2%,为年度预算的33.7%,快于序时进度0.3个百分点。其中:市本级完成38,481万元,同比下降1.7%,为年度预算的34.5%,快于序时进度1.2个百分点;利通区完成10,963万元,同比增长10.7%,为年度预算的33.9%,快于序时进度0.6个百分点;红寺堡区完成6,343万元,同比增长37.4%,为年度预算的28.8%,慢于序时进度4.5个百分点;青铜峡市完成24,535万元,同比增长3.9%,为年度预算的33.9%,快于序时进度0.6个百分点;盐池县完成29,010万元,同比增长7%,为年度预算的33.4%,快于序时进度0.1个百分点;同心县完成9,265万元,同比增长10.5%,为年度预算的33.8%,快于序时进度0.5个百分点。

(二)支出情况

截至20194月底,全市一般公共预算支出完成757,731万元,比上年增长44.1%。其中:市本级完成154,831万元,比上年增长27.5%利通区完成61,995万元,比上年增长109.7%红寺堡区完成100,857万元,比上年增长69%青铜峡完成99,212万元,比上年增长52.2%盐池县完成137,493万元,比上年增长27.1%同心县完成203,354万元,比上年增长43.5%

截至20194月底,全市财政“八项支出”完成427,723万元,比上年增长21.7%。其中:市本级增长11.1%,利通区增长15.2%,红寺堡区增长11.5%,青铜峡市增长49.7%,盐池县增长25%,同心县增长22.1%

二、政府性基金预算执行情况

1-4月份,全市政府性基金预算收入完成30,876万元,比上年增长50%,为年度预算的23.1%,慢于序时进度10.2个百分点。其中:土地出让价款收入完成30,268万元,比上年增长57.1%

1-4月份,全市政府性基金支出完成42,383万元,比上年增长15%,为变动预算的22.4%,慢于序时进度11个百分点。

三、预算执行分析

(一)税收收入

1-4月份,全市税收收入完成72,434万元,同比下降2.7%,为年度预算的31.6%,慢于序时进度1.7个百分点。主要税种增减变动原因如下:

一是增值税收入减收1,336万元,同比下降4%。主要是盐池县中石油长庆油田分公司2018年增值税预缴额较大,造成当地1-4月份国有企业增值税地方级收入减少4,325万元,下降82.7%。

二是耕地占用税收入减收2,094万元,同比下降49.7%。主要是盐池县去年清理以前年度欠缴的耕地占用税抬高了基数,造成当地今年1-4月份耕地占用税收入减收1,869万元,下降68.7%。

三是个人所得税收入减收646万元,同比下降20.5%。主要是施行新的个人所得税实施条例造成的政策性减收

四是契税收入增收944万元,同比增长24.2%。主要是市区房地产企业土地交易量增加促进契税增收,其中市本级契税收入较上年同期增加937万元,同比增长46.8%。

五是环境保护税增收669万元,同比增长113.6%。主要是市本级和青铜峡市环境保护税收入增收170万元和424万元,分别增长184.8%和106.5%。

(二)非税收入

1-4月份,全市非税收入完成46,163万元,同比增长20.4%,为年度预算的37.5%,快于序时进度4.2个百分点。主要收入增减变动原因如下:

一是专项收入增收1,699万元,同比增长30.7%。主要是市本级财政国有土地使用权出让收入增加,1-4月份计提农田水利和教育资金共计1,311万元。

二是罚没收入增收1,880万元,同比增长45.1%。主要是青铜峡市和同心县公安罚没收入分别增收332万元和149万元;宁夏神华宁煤集团变更林地用途受到处罚,盐池县1-4月份其他一般罚没收入增收741万元。

三是国有资源(资产)有偿使用收入增收3,604万元,同比增长53.3%。主要是各县市处置资产收入增加所致,其中:利通区出让水权,入库其他国有资源有偿使用收入1600万元;盐池县拍卖花马池西街南侧、福州路东侧一处国有用地及地面附着物收入1066万元;青铜峡市拍卖处置政府代建商网资产,入库非经营性国有资产收入3,401万元。

四是其他收入增收5,654万元,同比增长73.3%。主要是红寺堡区水费收入800万元,新庄集乡风电招商引资项目收入400万元;盐池县入库石油风电扶贫资金道路维修费收入8,844万元。

(三)支出情况分析

截至4月底,全市一般公共预算支出同比增长44.1%,其中“八项支出”增长21.7%。财政支出大幅增长的主要原因是今年自治区财政变更了支出考核方式,将转移支付资金和支出目标任务完成情况相挂钩,由于支出目标大幅高于上年基数,今年以来,我市财政支出均呈现出高速增长的态势。其中:受行政事业单位人员增资和提前发放一个月工资等因素影响,全市一般公共服务支出增长20.2%;提前拨付基本养老保险基金补助2.42亿元,全市社会保障和就业支出增长64.6%;盐同红地区加快扶贫资金支出速度,截至4月底已拨付扶贫资金8.49亿元,全市农林水支出增长139.7%

四、存在的问题

一是政策性减税全面实施,自5月份起增收形势将更为严峻。4月1日起,增值税税率下调,进项税抵扣范围扩大和期末留抵退税制度继续试行等减税降费政策已全面推行,对我市今后的税收收入势必会造成较大的影响,财政增收形势更加严峻。

二是非税收入占比居高不下,月度均衡性和可持续性较差。今年以来,全市各地财政部门为有效应对税收下滑的不利形势,加大了政府闲置资产处置力度,近三个月全市非税收入占一般公共预算收入的比重分别为43.2%、43.8%和38.9%,其中红寺堡区和盐池县4月底的非税占比更是超过了50%,财政收入质量严重下滑。此外,下半年个别县市资产处置完毕后,可能会出现卖无可卖的问题,将会直接影响财政增收。而且目前入库的资金大多属于一次性收入,后期均难以持续,也为下一年度的预算执行增加了新的压力。

三是财政支出增幅将逐步回落,后期收支矛盾将会日趋凸显。虽然目前支出增幅较高,但相对于全年来看,仅仅是将后期资金提前至上半年支付,由于我市以往年度财政支出的高峰期都集中在下半年,预计自6月份起这种高增长的状态将会迅速回落,直接降至18%左右,对应的“八项支出”增幅预计也会下降到10%左右,全年支出将会呈现出“前高后低”的态势。此外,减税降费全面实施,减收缺口将会直接对我们目前的支出保障工作造成影响,例如还本付息、征地拆迁、失地农民养老保险和化解财政暂付款等刚性支出资金需求量依旧较大,预计今年之后的几个月财政收支矛盾突出的问题将会愈加明显。

五、下一步工作打算

一是认真做好预算执行工作认真开展收支数据分析工作,及时掌握各县(市、区)财政动态,特别关注税收、非税和政府性基金收入的变动情况,加大财政八项支出的预警督导力度,提前研判收支变化形势,及时对苗头性、趋势性问题提前采取应对措施同时继续压实预算执行主体责任,认真落实双节点工作机制,做到月初有计划、月中有督办、月底有考核通报,层层传导责任和压力,层层增强加快预算执行的动力。

二是持续抓好收入组织工作积极会同税务部门加强财政经济运行形势研判,立足我市经济社会发展实际,及时掌握重点税源增减动态,发挥综合治税作用,确保政府公建项目税款及时入库,有效把握好组织收入的主动权,实现应收尽收。同时,紧盯收入目标,准确把握收入执行进度,在靠实税收执收责任的基础上继续做好非税收入征收工作,盘活闲置资产,强化执收手段,优化征缴服务,采取多项措施挖潜增收,尽一切努力弥补减税降费缺口,避免收入增幅大起大落,确保财政收入稳定增长

三是继续加快财政支出进度。有效加强与各部门预算单位的沟通协调,积极督促项目单位加快实施进度,全面提升资金下达拨付效率,确保尽快形成实际支出,努力完成自治区财政目标任务。另外,牢固树立过“紧日子”思想,打好“铁算盘”,硬化预算约束,着力优化支出结构,积极落实财政政策,统筹可用财力重点保障脱贫攻坚、生态保护民生改善等重点支出,并为中央“三大攻坚战”、自治区“三大战略”、融入银川都市圈、创建全国文明城市等重大决策部署提供财力保障。

四是切实防范财政运行风险。严肃工作纪律,有效保障资金安全。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来,牢固树立依法理财意识,强化预算执行的严肃性。加强政府债务管理,严控债务规模,积极化解隐性债务存量和历年暂付款,并有效防范“处置风险的风险”。同时,强化内控管理和问责机制建设加强库款管理,确保库款在警戒线以上水平运转,防止发生库款支付风险

 

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