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索引号 640300011/2019-00019 文号 生成日期 2019-06-05
有效性 有效 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

2019年5月吴忠市财政预算执行情况分析

         2019年,全市财政部门深入贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会精神,严格按照中央经济工作会议和全国财政工作会议确定的“路线图”和“时间表”,围绕市委、政府决策部署,聚焦重点、精准发力,统筹兼顾、扎实推进,深化财政改革,强化财政监督,严格预算执行,为全市各项工作提供了必要的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

(一)收入情况

截至5月底,全市一般公共预算收入完成147,350万元,比上年增长7.6%,为年度预算的41.8%,快于序时进度0.2个百分点。其中:市本级完成46,425万元,同比下降1.8%,为年度预算的41.6%,与序时进度持平;利通区完成15,277万元,同比增长33.4%,为年度预算的47.2%,快于序时进度5.6个百分点;红寺堡区完成7,551万元,同比增长9.1%,为年度预算的34.3%,慢于序时进度7.3个百分点;青铜峡市完成30,244万元,同比增长8.4%,为年度预算的41.8%,快于序时进度0.2个百分点;盐池县完成36,298万元,同比增长10.1%,为年度预算的41.8%,快于序时进度0.2个百分点;同心县完成11,555万元,同比增长10.7%,为年度预算的42.2%,快于序时进度0.5个百分点。

(二)支出情况

截至20195月底,全市一般公共预算支出完成943,957万元,比上年增长43.7%。其中:市本级完成178,589万元,比上年增长20.5%利通区完成90,197万元,比上年增长126.8%红寺堡区完成124,581万元,比上年增长52.8%青铜峡完成123,744万元,比上年增长57%盐池县完成170,711万元,比上年增长30.1%同心县完成256,135万元,比上年增长44.5%

截至20195月底,全市财政“八项支出”完成535,690万元,比上年增长27.9%。其中:市本级增长12.3%,利通区增长22.5%,红寺堡区增长10.1%,青铜峡市增长55.3%,盐池县增长46.1%,同心县增长28.3%

二、政府性基金预算执行情况

1-5月份,全市政府性基金预算收入完成38,550万元,比上年增长39.8%,为年度预算的28.9%,慢于序时进度12.8个百分点。其中:土地出让价款收入完成37,658万元,比上年增长44.1%

1-5月份,全市政府性基金支出完成51,606万元,比上年增长8.6%,为变动预算的27.2%,慢于序时进度14.5个百分点。

三、预算执行分析

(一)税收收入

1-5月份,全市税收收入完成86,715万元,同比下降4.4%,为年度预算的37.8%,慢于序时进度3.8个百分点。主要税种增减变动原因如下:

一是增值税收入减收3,464万元,同比下降8.5%。主要是盐池县中石油长庆油田分公司2018年增值税预缴额较大,造成当地1-5月份国有企业增值税地方级收入减少5,324万元,下降77.5%。

二是耕地占用税收入减收1,773万元,同比下降39.4%。主要是盐池县去年清理以前年度欠缴的耕地占用税抬高了基数,造成当地今年1-5月份耕地占用税收入减收1,433万元,下降52.7%。

三是个人所得税收入减收873万元,同比下降24.3%。主要是施行新的个人所得税实施条例造成的政策性减收,其中:市本级减收572万元,下降41%;青铜峡市减收225万元,下降21.1%

四是契税收入增收1,364万元,同比增长26.7%。主要是市区房地产企业土地交易量增加促进契税增收,其中市本级契税收入较上年同期增加993万元,同比增长36%。

五是环境保护税增收679万元,同比增长113.9%。主要是市本级和青铜峡市环境保护税收入增收168万元和424万元,分别增长176.8%和105.5%。

(二)非税收入

1-5月份,全市非税收入完成60,635万元,同比增长31.1%,为年度预算的49.3%,快于序时进度7.7个百分点。主要收入增减变动原因如下:

一是专项收入增收1,471万元,同比增长19.9%。主要是国有土地使用权出让收入增加,1-5月份市本级计提农田水利和教育资金共计1,862万元,较上年同期增加936万元;青铜峡计提436万元,较上年同期增加414万元。此外,盐池县森林植被恢复费较上年同期增加207万元。

二是罚没收入增收2,660万元,同比增长51.9%。主要是青铜峡市和同心县公安罚没收入分别增收425万元和149万元;宁夏神华宁煤集团变更林地用途受到处罚,盐池县1-5月份其他一般罚没收入增收694万元;市本级创建文明城市加大安全生产、食品安全、环保等领域检查力度,其他一般罚没收入增收653万元。

三是国有资源(资产)有偿使用收入增收7,551万元,同比增长101.7%。主要是各县市处置资产收入增加所致,其中:利通区水权出让入库其他国有资源有偿使用收入4600万元;盐池县拍卖花马池西街南侧、福州路东侧一处国有用地及地面附着物收入1066万元;青铜峡市拍卖处置政府代建商网资产,出租树新林场和其他矿产资源,入库非经营性国有资产收入4,558万元。

四是其他收入增收8,481万元,同比增长96.5%。主要是红寺堡区水费收入800万元,新庄集乡风电招商引资项目收入400万元;盐池县入库石油风电扶贫资金道路维修费收入8,844万元。

五是市本级行政性收费收入减收4,326万元,同比下降71.3%。主要原因:一是2019年新开工建设项目较少,建筑行业行政事业性收费大幅下滑,人防易地建设费较上年同期减少52.6%;二是费改税后排污费收入全部取消;三是随着公立医院综合改革力度的不断加大,市本级及利通区基层卫生院行政事业性收费较去年同期呈现大幅下降趋势;

(三)支出情况分析

截至5月底,全市一般公共预算支出同比增长43.7%,其中“八项支出”增长27.9%。财政支出大幅增长的主要原因是今年自治区财政变更了支出考核方式,将转移支付资金和支出目标任务完成情况相挂钩,由于支出目标大幅高于上年基数,今年以来,我市财政支出均呈现出高速增长的态势。其中:受行政事业单位人员增资、提前发放工资和民族团结奖等因素影响,全市一般公共服务支出增长27.6%;提前拨付基本养老保险基金补助2.42亿元,全市社会保障和就业支出增长59.7%;盐同红地区加快扶贫资金支出速度,截至5月底已拨付扶贫资金8.49亿元,全市农林水支出增长98.2%

四、存在的问题

一是受减税降费政策影响,税收收入增长后劲较弱。2018年度所得税汇算清缴影响,5月份财政收入增幅仍然较为稳定,政策性减税对财政收入的影响尚未显现。但是,受增值税税率下调,进项税抵扣范围扩大和期末留抵退税制度继续试行等减税降费政策的全面推行,预计下半年我市的税收收入将会出现短收,财政增收形势也会更加严峻。

二是非税占比继续攀升,个别县市收入结构严重失衡。5月份,全市各地财政部门为有效应对税收下滑的不利形势,继续加大了政府闲置资产的处置力度,5月份全市非税占比又较上月提高了2.3个百分点,其中红寺堡区和盐池县非税占比分别高达57%和58.4%,财政收入质量严重下滑。此外,下半年个别县市资产处置完毕后,可能会出现卖无可卖的问题,将会直接影响财政增收。而且目前入库的资金大多属于一次性收入,后期均难以持续,也为下一年度的预算执行增加了新的压力。

三是财政支出增幅将逐步回落,后期收支矛盾将会日趋凸显。虽然目前支出增幅较高,但相对于全年来看,仅仅是将后期资金提前至上半年支付,由于我市以往年度财政支出的高峰期都集中在下半年,预计下半年这种高增长的状态将会迅速回落,全年支出将会呈现出“前高后低”的态势。此外,减税降费全面实施,减收缺口将会直接对我们目前的支出保障工作造成影响,例如还本付息、征地拆迁、失地农民养老保险和化解财政暂付款等刚性支出资金需求量依旧较大,预计今年之后的几个月财政收支矛盾突出的问题将会愈加明显。

五、下一步工作打算

一是认真做好预算执行工作认真开展收支数据分析工作,及时掌握各县(市、区)财政动态,特别关注税收、非税和政府性基金收入的变动情况,加大财政八项支出的预警督导力度,提前研判收支变化形势,及时对苗头性、趋势性问题提前采取应对措施同时继续压实预算执行主体责任,认真落实双节点工作机制,做到月初有计划、月中有督办、月底有考核通报,层层传导责任和压力,层层增强加快预算执行的动力。

二是持续抓好收入组织工作积极会同税务部门加强财政经济运行形势研判,立足我市经济社会发展实际,及时掌握重点税源增减动态,发挥综合治税作用,确保政府公建项目税款及时入库,有效把握好组织收入的主动权,实现应收尽收。同时,紧盯收入目标,准确把握收入执行进度,在靠实税收执收责任的基础上继续做好非税收入征收工作,盘活闲置资产,强化执收手段,优化征缴服务,采取多项措施挖潜增收,尽一切努力弥补减税降费缺口,避免收入增幅大起大落,确保财政收入稳定增长

三是继续加快财政支出进度。有效加强与各部门预算单位的沟通协调,积极督促项目单位加快实施进度,全面提升资金下达拨付效率,确保尽快形成实际支出,努力完成自治区财政目标任务。另外,牢固树立过“紧日子”思想,打好“铁算盘”,硬化预算约束,着力优化支出结构,积极落实财政政策,统筹可用财力重点保障脱贫攻坚、生态保护民生改善等重点支出,并为中央“三大攻坚战”、自治区“三大战略”、融入银川都市圈、创建全国文明城市等重大决策部署提供财力保障。

四是切实防范财政运行风险。严肃工作纪律,有效保障资金安全。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来,牢固树立依法理财意识,强化预算执行的严肃性。加强政府债务管理,严控债务规模,积极化解隐性债务存量和历年暂付款,并有效防范“处置风险的风险”。同时,强化内控管理和问责机制建设加强库款管理,确保库款在警戒线以上水平运转,防止发生库款支付风险

 

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