今年以来,全市财税部门全面贯彻落实党的十九大、自治区第十二次党代会和各级经济、财政工作会议精神,按照市委、市政府决策部署要求,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策不动摇,全面助推创新驱动、脱贫富民、生态立区战略,全市财政运行情况总体平稳。
一、全市财政收支完成情况
(一)全市一般公共预算收入情况
截至8月底,全市一般公共预算收入完成221,352万元,为年度预算的62.4%,增长1.2%。其中:市本级完成72,736万元,增长2.1%;利通区完成18,093万元,下降2.5%;红寺堡区完成12,240万元,下降2.1%;青铜峡市完成44,498万元,下降11%;盐池县完成56,628万元,增长11%;同心县完成17,157万元,增长11.2%。
(二)市区一般公共预算收入分部门完成情况
吴忠市区一般公共预算收入完成90,829万元,为年度预算的63.8%,慢于序时进度2.8个百分点,增长1.1%。其中:原国税部门完成28,976万元,为年度预算的59.8%,慢于序时进度6.9个百分点,增长0.1%;地税部门完成33,371万元,为年度预算的62.1%,慢于序时进度4.6个百分点,增长2.1%;财政部门完成28,482万元,为年度预算的71.1%,快于序时进度4.4个百分点,增长1.1%。
(三)全市一般公共预算支出情况
截至8月底,全市一般公共预算支出完成1,376,201万元,为变动预算的72.8%,快于序时进度6.1个百分点,增长2.5%。其中:市本级完成285,715万元,下降4.1%;利通区完成88,370万元,增长8.2%;红寺堡区完成182,334万元,增长1.7%;青铜峡市完成203,244万元,增长3.2%;盐池县完成249,780万元,增长4.7%;同心县完成366,758万元,增长5.5%。
(四)全市政府性基金预算收支情况
截至8月底,全市政府性基金预算收入完成61,223万元,为预算的53.6%,增长6.5%;政府性基金支出完成87,206万元,为变动预算的55%,增长29.1%。其中:市区政府性基金预算收入完成18,774万元,增长72.4%;政府性基金预算支出完成30,979万元,增长23.3%。
二、存在的问题及原因分析
(一)财政收入增幅趋缓
截至8月底,全市一般公共预算收入增长1.2%,较上月下滑2.1个百分点。从完成进度来看,全市一般公共预算收入慢于序时进度4.2个百分点,其中青铜峡市和红寺堡区分别慢于序时进度15.8和11个百分点。从收入类型来看,全市税收收入增长2.7%,较上月回落2.4个百分点;全市非税收入下降1.7%,较上月回落1.9个百分点。
(二)税收进度缺口扩大
受固定资产投资下降,房地产开发投资低迷,部分重点税源企业进项税额留抵较大,40%规上工业企业停减产,盐池县、红寺堡区和太阳山上年耕地占用税基数较高等因素影响,截至8月底,全市市县级税收收入累计完成145,643万元,为年度预算的59.6%,慢于序时进度7.1个百分点,较上月回落2.8个百分点,税收增幅为2.7%,较上月继续回落2.4个百分点。
(三)收入质量依旧欠佳
截至8月底,全市非税收入已累计完成7.6亿元,占一般公共预算收入的比重为34.2%,较上月回落0.6个百分点,非税占比依旧较高,财政收入质量仍然不容乐观。同时,受上年各县市处置资产等一次性因素影响,全市国有资本经营收入同比下降65.4%,国有资源有偿使用收入同比下降38.2%,政府住房基金收入同比下降14.2%,直接加剧了非税收入增长的压力,对一般公共预算收入的拉动作用也大幅下滑,第三季度收入形势不容乐观。
(四)财政支出持续下滑
截至8月底,全市一般公共预算支出完成137.6亿元,增长2.5%,自4月份以来连续回落,较上月继续下滑3.6个百分点。支出主要下降原因:一是收入规模较小,暂付款化解进度缓慢,部分县市国库资金调度困难;二是本年度工程项目推进较慢,项目进度无法达到结算要求,难以及时形成有效支出;三是上年同期增幅较高,一定程度上抬高了本年基数。
(五)基金收支矛盾突出
截至8月底,全市政府性基金收入完成年度预算的53.6%,慢于序时进度13.1个百分点,除同心县已提前完成全年收入目标外,其他市县均未达到序时进度要求。截至8月底,全市政府性基金支出已完成8.7亿元,超出当年收入2.6亿元,剔除上级补助和上年结转资金,本年度全市政府性基金收支矛盾依然突出,完成全年预算的压力较大。
三、下一步工作打算
为有效提升财政收入,加快支出进度,为三季度财政收支目标的完成打好基础,下一步我局将采取如下措施:
一是加强数据分析,做好收支预警工作。认真开展收支数据分析工作,及时掌握各县(市、区)财政动态,特别关注税收、非税和政府性基金收入的变动情况,加大财政八项支出的预警督导力度,提前研判收支变化形势,及时采取有效应对措施。
二是强化税收征管,优化财政收入质量。配合税务部门加强重点企业、重点项目、重点行业的税源分析监控和税收监管,及时掌握重点税源增减动态,提高税收征缴率和入库率。同时充分发挥综合治税作用,确保政府公建项目税款应收尽收,及时做好增值税留抵税额退还和宣传解释工作。尽一切努力大幅度优化财政收入结构,严控非税收入征缴范围,确保收入质量有效提升。
三是强化预算执行,大幅加快支出进度。坚持“尽力而为、量力而行”原则,在优先保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系示范区创建、公立医院改革、为民办理实事、人大议案政协提案办理等民生领域资金需求的基础上,切实加快各方面资金的支出进度,督促相关部门加快项目实施进度,为项目资金的及时兑付提供前提条件。同时,继续优化支出结构,压缩一般支出,力争社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重稳步增长,推进理财水平不断提高。
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