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索引号	640300011/2018-89777	文号		生成日期	2018-09-03
有效性	有效	发布机构	吴忠市财政局	责任部门

2018年8月份吴忠市财政预算执行情况简析

今年以来，全市财税部门全面贯彻落实党的十九大、自治区第十二次党代会和各级经济、财政工作会议精神，按照市委、政府决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策不动摇，全面助推创新驱动、脱贫富民、生态立区战略，全市财政运行情况总体平稳。

一、全市财政收支完成情况

（一）全市一般公共预算收入情况

截至8月底，全市一般公共预算收入完成221,352万元，为年度预算的62.4%，增长1.2%。其中：市本级完成72,736万元，增长2.1%；利通区完成18,093万元，下降2.5%；红寺堡区完成12,240万元，下降2.1%；青铜峡市完成44,498万元，下降11%；盐池县完成56,628万元，增长11%；同心县完成17,157万元，增长11.2%。

（二）市区一般公共预算收入分部门完成情况

吴忠市区一般公共预算收入完成90,829万元，为年度预算的63.8%，慢于序时进度2.8个百分点，增长1.1%。其中：原国税部门完成28,976万元，为年度预算的59.8%，慢于序时进度6.9个百分点，增长0.1%；地税部门完成33,371万元，为年度预算的62.1%，慢于序时进度4.6个百分点，增长2.1%；财政部门完成28,482万元，为年度预算的71.1%，快于序时进度4.4个百分点，增长1.1%。

（三）全市一般公共预算支出情况

截至8月底，全市一般公共预算支出完成1,376,201万元，为变动预算的72.8%，快于序时进度6.1个百分点，增长2.5%。其中：市本级完成285,715万元，下降4.1%；利通区完成88,370万元，增长8.2%；红寺堡区完成182,334万元，增长1.7%；青铜峡市完成203,244万元，增长3.2%；盐池县完成249,780万元，增长4.7%；同心县完成366,758万元，增长5.5%。

（四）全市政府性基金预算收支情况

截至8月底，全市政府性基金预算收入完成61,223万元，为预算的53.6%，增长6.5%；政府性基金支出完成87,206万元，为变动预算的55%，增长29.1%。其中：市区政府性基金预算收入完成18,774万元，增长72.4%；政府性基金预算支出完成30,979万元，增长23.3%。

二、存在的问题及原因分析

（一）财政收入增幅趋缓

1-8月份，全市一般公共预算收入增长1.2%，较上月下滑2.1个百分点。从完成进度来看，全市一般公共预算收入慢于序时进度4.2个百分点，其中青铜峡市和红寺堡区分别慢于序时进度15.8和11个百分点。从收入类型来看，全市税收收入增长2.7%，较上月回落2.4个百分点；全市非税收入下降1.7%，较上月回落1.9个百分点。

（二）税收进度缺口扩大

受固定资产投资下降，房地产开发投资低迷，部分重点税源企业进项税额留抵较大，40%规上工业企业停减产，盐池县、红寺堡区和太阳山上年耕地占用税基数较高等因素影响，截至8月底，全市市县级税收收入累计完成145,643万元，为年度预算的59.6%，慢于序时进度7.1个百分点，较上月回落2.8个百分点，税收增幅为2.7%，较上月继续回落2.4个百分点。

（三）收入质量依旧欠佳

截至8月底，全市非税收入已累计完成7.6亿元，占一般公共预算收入的比重为34.2%，较上月回落0.6个百分点，非税占比依旧较高，财政收入质量仍然不容乐观。同时，受上年各县市处置资产等一次性因素影响，1-8月份全市国有资本经营收入同比下降65.4%,国有资源有偿使用收入同比下降38.2%,政府住房基金收入同比下降14.2%，直接加剧了非税收入增长的压力，对一般公共预算收入的拉动作用也大幅下滑，第三季度收入形势不容乐观。

（四）财政支出持续下滑

1-8月份，全市一般公共预算支出完成137.6亿元，增长2.5%，自4月份以来连续回落，较上月继续下滑3.6个百分点。支出主要下降原因：一是收入规模较小，暂付款化解进度缓慢，部分县市国库资金调度困难；二是本年度工程项目推进较慢，项目进度无法达到结算要求，难以及时形成有效支出；三是上年同期增幅较高，一定程度上抬高了本年基数。

（五）基金收支矛盾突出

1-8月份，全市政府性基金收入完成年度预算的53.6%，慢于序时进度13.1个百分点，除同心县已提前完成全年收入目标外，其他市县均未达到序时进度要求。截至8月底，全市政府性基金支出已完成8.7亿元，超出当年收入2.6亿元，剔除上级补助和上年结转资金，本年度全市政府性基金收支矛盾依然突出，完成全年预算的压力较大。

三、下一步工作打算

为有效提升财政收入，加快支出进度，为三季度财政收支目标的完成打好基础，下一步我局将采取如下措施：

一是加强数据分析，做好收支预警工作。认真开展收支数据分析工作，及时掌握各县（市、区）财政动态，特别关注税收、非税和政府性基金收入的变动情况，加大财政八项支出的预警督导力度，提前研判收支变化形势，及时采取有效应对措施。

二是强化税收征管，优化财政收入质量。配合税务部门加强重点企业、重点项目、重点行业的税源分析监控和税收监管，及时掌握重点税源增减动态，提高税收征缴率和入库率。同时充分发挥综合治税作用，确保政府公建项目税款应收尽收，及时做好增值税留抵税额退还和宣传解释工作。尽一切努力大幅度优化财政收入结构，严控非税收入征缴范围，确保收入质量有效提升。

三是强化预算执行，大幅加快支出进度。坚持“尽力而为、量力而行”原则，在优先保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系示范区创建、公立医院改革、为民办理实事、人大议案政协提案办理等民生领域资金需求的基础上，切实加快各方面资金的支出进度，督促相关部门加快项目实施进度，为项目资金的及时兑付提供前提条件。同时,继续优化支出结构，压缩一般支出，力争社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重稳步增长，推进理财水平不断提高。

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