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2018年4月份吴忠市财政预算执行情况简析

索引号 640300011/2018-34077 文号 生成日期 2018-05-02
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

 

一、全市财政收支完成情况

(一)全市一般公共预算收支情况

截至4月底,全市一般公共预算收入完成112,759万元,为年度预算的31.8%,慢于序时进度1.5个百分点,比上年增长0.5%;一般公共预算支出完成525,765万元,为变动预算的37.1%,快于序时进度3.8个百分点,增长15.1%。

(二)市区一般公共预算收支情况

截至4月底,吴忠市区一般公共预算收入完成49,033万元,为年度预算的34.5%,快于序时进度1.1个百分点,比上年增长0.9%;一般公共预算支出完成151,001万元,为变动预算的36.4%,快于序时进度3个百分点,增长14.6%。

截至4月底市区收入分部门完成情况:国税部门完成15,308万元,为年度预算的31.6%,慢于序时进度1.7个百分点,比上年增长5.8%,增幅较上月下滑2.2个百分点;地税部门完成17,871万元,完成年度预算的33.3%,与序时进度持平,比上年增长3%,增幅较上月下滑2.1个百分点;财政部门完成15,854万元,完成年度预算的39.6%,超序时进度6.3个百分点,比上年下降5.5%,增幅较上月回落7.9个百分点。

(三)各县(市、区)一般公共预算收支情况

1.利通区,一般公共预算收入完成9,905万元,为年度预算的32.2%,增长11.5%;一般公共预算支出完成29,563万元,为变动预算的36.2%,增长6.5%。

2.红寺堡区一般公共预算收入完成4,617万元,为年度预算的21%,下降19.5%;一般公共预算支出完成59,665万元,为变动预算的35%,增长11.5%。

3.青铜峡市一般公共预算收入完成23,604万元,为年度预算的27%,下降7.5%;一般公共预算支出完成65,177万元,为变动预算的26%,下降9.5%。

4.盐池县一般公共预算收入完成27,121万元,为年度预算的35%,增长8.1%;一般公共预算支出完成108,217万元,为变动预算的44.6%,增长9%。

5.同心县一般公共预算收入完成8,384万元,为年度预算的33.1%,增长16%;一般公共预算支出完成141,705万元,为变动预算的42%,增长41.2%。

(四)全市政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入完成20,589万元,为预算的18%,下降27.3%;政府性基金支出完成36,826万元,为变动预算的25.3%,增长29%。

市区政府性基金预算收入完成6,413万元,为预算的10.5%,增长195.7%;政府性基金支出完成21,715万元,为变动预算的30.6%,增长81.5%。

 二、预算执行的特点

1-4月份全市财政预算执行情况总体较好,为全市经济发展与民生保障提供了财力支撑。但财政运行中仍然存在一些困难和问题:目前的税收增收主要是受到了上年末翘尾因素的影响,随着时间的推移税收实际增速已开始逐月放缓;多重因素抬高了非税收入的增幅和比重,但为全市财政带来的可用财力增量却十分有限;稳增长、调结构、惠民生等相关重点项目对财政投入的需求持续攀升,但目前土地出让收入低迷、财政收支矛盾突出问题却依旧没有得到根本解决。

(一)4月份税收增幅继续回落,税收收入后劲不足

受春节放假企业开工率低,上年同期部分企业补缴税款抬高基数,以及部分重点税源企业尤其是湖南中烟吴忠卷烟厂3月份无税收入库等因素影响,全市税收单月收入呈逐月下降态势。截至4月底,全市税收市县级收入累计完成74,431万元,同比增长2.9%,较上月继续回落1.5个百分点。

(二)全市非税占比略有下降,部分县市收入质量仍然较低

 截至4月底,全市非税收入累计完成38,328万元,比上年同期下降3.7%,占一般公共预算收入的比重为34%,较上月回落4.5个百分点。其中非税占比超过30%的市县为:红寺堡区、盐池县和市本级,收入质量较低。

(三)土地出让收入缺口逐渐缩小,政府性基金收支矛盾依然突出 

 截至4月底,受近期挂牌土地交易回暖等因素影响,全市国有土地使用权出让收入已入库19,265万元,较第一季度增加15,443万元;全市国有土地使用权出让收入安排支出26,438万元,收支缺口由上月13,396万元缩小至7,173万元。但是,由于征地拆迁、失地农民养老保险、以及专项债付息等资金需求依然较大,目前政府性基金的收支缺口依然较大。

(四)一般公共预算支出继续保持高速增长,多数科目增幅超过两位数

截至4月底,全市一般公共预算支出比上年同期增长15.1%,比上月提高3.9个百分点。其中两位数增长的支出分类科目有:一般公共服务支出增长27.3%,教育支出增长12.4%,科学技术支出增长48.6%,文化体育与传媒支出增长51.3%,医疗卫生与计划生育支出增长26%,节能环保支出增长80.9%,农林水支出增长21.4%,交通运输支出增长157.5%,商业服务业等支出增长44.6%,住房保障支出增长20.1%,债务付息支出增长79.8%。

三、下一步工作

接下来,我们将继续全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会及吴忠市第五次党代会精神,按照市委、市政府决策部署,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,重点做好以下几个方面工作:一是继续加强收入跟踪督导,确保第一季度收支实现开门红;加强库款管理,盘活财政存量资金,有效保障预算执行;强化预算执行,优化支出结构,切实加快重点项目资金支出进度;四是优先保障民生领域资金需求,足额配套社会保障补助资金,多渠道筹集资金用于脱贫攻坚,持续加大扶贫支出力度。

 

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