一、全市财政收支完成情况

（一）全市一般公共预算收支情况

截至4月底，全市一般公共预算收入完成112,759万元，为年度预算的31.8%，慢于序时进度1.5个百分点，比上年增长0.5%；一般公共预算支出完成525,765万元，为变动预算的37.1%，快于序时进度3.8个百分点，增长15.1%。

（二）市区一般公共预算收支情况

截至4月底，吴忠市区一般公共预算收入完成49,033万元，为年度预算的34.5%，快于序时进度1.1个百分点，比上年增长0.9%；一般公共预算支出完成151,001万元，为变动预算的36.4%，快于序时进度3个百分点，增长14.6%。

截至4月底市区收入分部门完成情况：国税部门完成15,308万元，为年度预算的31.6%，慢于序时进度1.7个百分点，比上年增长5.8%，增幅较上月下滑2.2个百分点；地税部门完成17,871万元，完成年度预算的33.3%，与序时进度持平，比上年增长3%，增幅较上月下滑2.1个百分点；财政部门完成15,854万元，完成年度预算的39.6%，超序时进度6.3个百分点，比上年下降5.5%，增幅较上月回落7.9个百分点。

（三）各县（市、区）一般公共预算收支情况

1.利通区，一般公共预算收入完成9,905万元，为年度预算的32.2%，增长11.5%；一般公共预算支出完成29,563万元，为变动预算的36.2%，增长6.5%。

2.红寺堡区，一般公共预算收入完成4,617万元，为年度预算的21%，下降19.5%；一般公共预算支出完成59,665万元，为变动预算的35%，增长11.5%。

3.青铜峡市，一般公共预算收入完成23,604万元，为年度预算的27%，下降7.5%；一般公共预算支出完成65,177万元，为变动预算的26%，下降9.5%。

4.盐池县，一般公共预算收入完成27,121万元，为年度预算的35%，增长8.1%；一般公共预算支出完成108,217万元，为变动预算的44.6%，增长9%。

5.同心县，一般公共预算收入完成8,384万元，为年度预算的33.1%，增长16%；一般公共预算支出完成141,705万元，为变动预算的42%，增长41.2%。

（四）全市政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入完成20,589万元，为预算的18%，下降27.3%；政府性基金支出完成36,826万元，为变动预算的25.3%，增长29%。

市区政府性基金预算收入完成6,413万元，为预算的10.5%，增长195.7%；政府性基金支出完成21,715万元，为变动预算的30.6%，增长81.5%。

 二、预算执行的特点

全市财政预算执行情况总体较好，为全市经济发展与民生保障提供了财力支撑。但财政运行中仍然存在一些困难和问题：目前的税收增收主要是受到了上年末翘尾因素的影响，随着时间的推移税收实际增速已开始逐月放缓；多重因素抬高了非税收入的增幅和比重，但为全市财政带来的可用财力增量却十分有限；稳增长、调结构、惠民生等相关重点项目对财政投入的需求持续攀升，但目前土地出让收入低迷、财政收支矛盾突出问题却依旧没有得到根本解决。

（一）4月份税收增幅继续回落，税收收入后劲不足

受春节放假企业开工率低，上年同期部分企业补缴税款抬高基数，以及部分重点税源企业尤其是湖南中烟吴忠卷烟厂3月份无税收入库等因素影响，全市税收单月收入呈逐月下降态势。截至4月底，全市税收市县级收入累计完成74,431万元，同比增长2.9%，较上月继续回落1.5个百分点。

（二）全市非税占比略有下降，部分县市收入质量仍然较低

 截至4月底，全市非税收入累计完成38,328万元，比上年同期下降3.7%，占一般公共预算收入的比重为34%，较上月回落4.5个百分点。其中非税占比超过30%的市县为：红寺堡区、盐池县和市本级，收入质量较低。

（三）土地出让收入缺口逐渐缩小，政府性基金收支矛盾依然突出 

 截至4月底，受近期挂牌土地交易回暖等因素影响，全市国有土地使用权出让收入已入库19,265万元，较第一季度增加15,443万元；全市国有土地使用权出让收入安排支出26,438万元，收支缺口由上月13,396万元缩小至7,173万元。但是，由于征地拆迁、失地农民养老保险、以及专项债付息等资金需求依然较大，目前政府性基金的收支缺口依然较大。

（四）一般公共预算支出继续保持高速增长，多数科目增幅超过两位数

截至4月底，全市一般公共预算支出比上年同期增长15.1%，比上月提高3.9个百分点。其中两位数增长的支出分类科目有：一般公共服务支出增长27.3%，教育支出增长12.4%，科学技术支出增长48.6%，文化体育与传媒支出增长51.3%，医疗卫生与计划生育支出增长26%，节能环保支出增长80.9%，农林水支出增长21.4%，交通运输支出增长157.5%，商业服务业等支出增长44.6%，住房保障支出增长20.1%，债务付息支出增长79.8%。

三、下一步工作

接下来，我们将继续全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会及吴忠市第五次党代会精神，按照市委、市政府决策部署，聚焦重点，精准发力，统筹兼顾，扎实推进，重点做好以下几个方面工作：一是继续加强收入跟踪督导，确保第一季度收支实现开门红；二是加强库款管理，盘活财政存量资金，有效保障预算执行；三是强化预算执行，优化支出结构，切实加快重点项目资金支出进度；四是优先保障民生领域资金需求，足额配套社会保障补助资金，多渠道筹集资金用于脱贫攻坚，持续加大扶贫支出力度。