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2018年2月份吴忠市财政预算执行情况简析

索引号 640300011/2018-34074 文号 生成日期 2018-03-01
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

    一、财政收支预算完成情况

(一)全市财政收支情况

截至2月底,全市一般公共预算收入完成57,911万元,为年度预算的16.3%,慢于序时进度0.3个百分点,比上年增长1.8%;一般公共预算支出完成186,658万元,为变动预算的15%,慢于序时进度1.7个百分点,同口径增长11.5%。

全市政府性基金预算收入完成1,190万元,为预算的1%,下降93.8%;政府性基金支出完成13,725万元,为变动预算的10.1%,增长187.3%。

(二)市区财政收支完成情况

截至2月底,吴忠市区一般公共预算收入完成26,553万元,为年度预算的18.7%,快于序时进度2个百分点,比上年增长4.2%;一般公共预算支出完成47,259万元,为变动预算的11.8%,慢于序时进度4.9个百分点,同口径增长6.1%。

市区政府性基金预算收入为零;政府性基金预算支出完成13,725万元,为变动预算的19.9%,增长187.3%。

截至2月底市区收入分部门完成情况:国税部门完成9,439万元,为年度预算的19.5%,比上年增长20.3%;地税部门完成10,989万元,完成年度预算的20.4%,比上年增长19%;财政部门完成6,125万元,完成年度预算的15.3%,比上年下降27%。

(三)市本级财政收支情况

2018年2月,市本级一般公共预算收入完成21,437万元,为年度预算的19.2%,快于序时进度2.6个百分点,比上年增长3.2%;一般公共预算支出完成36,988万元,为变动预算的11.3%,慢于序时进度5.4个百分点,同口径增长4.8%。

市本级政府性基金预算收入为零;政府性基金预算支出完成6,185万元,为变动预算的10.1%,增长136%。

(四)各县(市、区)一般公共预算收支情况

1.利通区

截至2月底,利通区一般公共预算收入完成5,116万元,为年度预算的16.6%,增长8.8%;一般公共预算支出完成10,271万元,为变动预算的14%,同口径增长10.9%。

2.红寺堡区

截至2月底,红寺堡区一般公共预算收入完成2,423万元,为年度预算的11%,增长19.7%;一般公共预算支出完成19,464万元,为变动预算的12.7%,同口径增长7.6%。

3.青铜峡市

截至2月底,青铜峡市一般公共预算收入完成10,428万元,为年度预算的11.9%,下降26.9%;一般公共预算支出完成25,914万元,为变动预算的13.6%,同口径下降6.9%。

4.盐池县

截至2月底,盐池县一般公共预算收入完成14,477万元,为年度预算的18.7%,增长25.7%;一般公共预算支出完成39,636万元,为变动预算的18%,同口径增长30.7%。

5.同心县

截至2月底,同心县一般公共预算收入完成4,030万元,为年度预算的15.9%,增长11%;一般公共预算支出完成54,385万元,为变动预算的19.3%,同口径增长16.7%。

二、全市预算执行的主要特点

(一)全市收入小幅增长,个别县市收入进度偏慢

截至2月底,全市一般公共预算收入完成57,911万元,受青铜峡市收入进度偏慢影响,本月累计收入同比仅增收1,003万元,增长1.8%,增幅较上月回落24个百分点。

(二)税收、非税收入增幅回落,收入质量较上月略有下滑

1-2月份税收收入完成41,950万元,占一般公共预算收入的比重为72.4%较上月回落1.1个百分点,同比增收5,715万元,增长15.8%,较上月回落5.5个百分点;非税收入完成15,961万元,占一般公共预算收入的比重为27.6%,同比减收4712万元,下降22.8%,较上月回落63个百分点。

单月税收出现回落,国、地两税收入仍然高于上年同期

1.国税部门。中央级收入完成27,556万元,增长10.25%,地方级收入完成15,343万元,增长8.46%,增收1,197万元。

国税部门完成的收入中:第二产业增幅高于第三产业。第二产业完成31573万元,增长11.3%,增收3205万元,其中卷烟完成15252万元,增长17.12%,增收2230万元;电力、热力生产和供应业完成1962万元,同比增收1363万元。有色金属完成10万元,同比减收1582万元。第三产业完成11304万元,增长5.09%,增收547万元,其中房地产业完成1982万元,增长7.19%;租赁和商务服务业完成605万元,增长181.4%。金融业完成483万元,下降23.33%。

2.地税部门。中央级收入完成7,559万元,增长25.56%,自治区级收入完成4,390万元,增长14.95%,市区级收入完成14,231万元,增长15.4%。

地税部门完成的收入中:除工业税收实现增收外,建筑、金融、房地产等重点行业全面减收。2月份重点工业企业税收稳定增长使工业税收完成2167万元,同比增长12.81%,建筑、金融、房地产行业、批发零售行业全面下滑,分别完成225万元、726万元、559万元、433万元,同比分别下降67.81%、22.02%、31.24%、40.52%

(四)各项支出数据显著提升,一般公共预算支出增幅止跌回升

1-2全市一般公共预算支出完成186,658万元,为变动预算的15%,增幅由上月的-8.4%止跌回升到增长11.8%,考虑到三项基金科目调整,调整上年基数后,同口径增长11.5%按支出功能科目类别来,全市一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增幅居前,显著高于去年同期。

三、下一步工作

接下来,我们将继续全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会及吴忠市第五次党代会精神,按照市委、市政府决策部署,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,重点做好以下几个方面工作:一是继续加强收入跟踪督导,确保第一季度收支实现开门红;加强库款管理,盘活财政存量资金,有效保障预算执行;强化预算执行,优化支出结构,切实加快重点项目资金支出进度;四是优先保障民生领域资金需求,足额配套社会保障补助资金,多渠道筹集资金用于脱贫攻坚,持续加大扶贫支出力度。

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