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2018年1月份吴忠市财政预算执行情况简析

索引号 640300011/2018-34071 文号 生成日期 2018-02-01
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

    一、财政收支预算完成情况

(一)全市财政收支情况

2018年1月,全市一般公共预算收入完成40,992万元,为年度预算的11.6%,快于序时进度3.2个百分点,比上年增长25.8%;一般公共预算支出完成60,403万元,为变动预算的5.3%,慢于序时进度3个百分点,同口径下降9%。

全市政府性基金预算收入完成932万元,为预算的0.8%,下降69.7%;政府性基金预算尚未发生支出。

(二)市区财政收支完成情况

2018年1月,吴忠市区一般公共预算收入完成17,547万元,为年度预算的12.3%,快于序时进度4个百分点,比上年增长26.6%;一般公共预算支出完成22,227万元,为变动预算的5.7%,慢于序时进度2.6个百分点,同口径增长6%。

市区政府性基金预算收入为零;政府性基金预算支出为零。

市区一般公共预算收入分部门完成情况:国税部门1月份收入完成5,940万元,为年度预算的12.3%,比上年增长20%;地税部门1月份收入完成7,595万元,完成年度预算的14.1%,比上年增长30.9%;财政部门1月份收入完成4,012万元,完成年度预算的10%,比上年增长29.3%。

(三)市本级财政收支情况

2018年1月,市本级一般公共预算收入完成14,537万元,为年度预算的13%,快于序时进度4.7个百分点,比上年增长29.7%;一般公共预算支出完成21,079万元,为变动预算的6.7%,慢于序时进度1.7个百分点,同口径增长54.4%。

市区政府性基金预算收入为零;政府性基金预算支出为零。

(四)各县(市、区)一般公共预算收支情况

1.利通区

1月份,利通区一般公共预算收入完成3,010万元,为年度预算的9.8%,增长13.5%;一般公共预算支出完成1,148万元,为变动预算的1.6%,同口径下降84.3%。

2.红寺堡区

1月份,红寺堡区一般公共预算收入完成1,878万元,为年度预算的8.6%,增长104.4%;一般公共预算支出完成8,011万元,为变动预算的5.8%,同口径增长0.5%。

3.青铜峡市

1月份,青铜峡市一般公共预算收入完成7,318万元,为年度预算的8.4%,下降12.2%;一般公共预算支出完成10,095万元,为变动预算的7%,同口径下降49.7%。

4.盐池县

1月份,盐池县一般公共预算收入完成11,290万元,为年度预算的14.6%,增长56.7%;一般公共预算支出完成11,780万元,为变动预算的5.4%,同口径增长16.7%。

5.同心县

1月份,同心县一般公共预算收入完成2,959万元,为年度预算的11.7%,增长31%;一般公共预算支出完成8,290万元,为变动预算的3.5%,同口径增长13.9%。

二、全市预算执行的主要特点

(一)收入总量增长显著,收入质量明显提高

1月份,全市一般公共预算收入完成40,992万元,同比增收8,416万元,增长25.8%。其中:税收收入完成30,124万元,占一般公共预算收入的比重为73.5%,同比增收5,299万元,增长21.3%;非税收入完成10,868万元,占一般公共预算收入的比重为26.5%,同比增收3,117万元,增长40.2%。

国、地两税收入齐增,重点行业贡献显著

1.国税部门。中央级收入完成42214万元,增长4.12%,地方级收入完成33425万元,增长13.9%,增收4080万元。

国税部门完成的收入中:第二产业完成53444万元,增长6.22%,增收3129万元,其中建筑业完成16785万元,增长52.11%,增收5750万元;非金属矿物制品业完成3620万元,增长54.57%;电力、热力生产和供应业完成2945万元,增长21.49%;石油开采完成4549万元,增长15.54%。第三产业完成22129万元,增长13.44%,增收2621万元,其中批发和零售业完成5791万元,增长14.63%;交通运输、仓储和邮政业完成2326万元,增长32.91%。

2.地税部门。中央级收入完成6053万元,增长30.85%,自治区级收入完成3721万元,增长19.38%,市区级收入完成10557万元,增长21.43%。

地税部门完成的收入中:工业、批发零售业、建筑业、金融业都实现10%以上的增速,其中建筑业税收完成5544万元,同比增长39.89%,工业税收完成7777万元,同比增长14.82%,带动二产、三产税收同比增长24.08%、23.12%。

(三)一般公共预算支出进度较慢

1月全市一般公共预算支出完成60,403万元,为变动预算的5.3%,慢于序时进度3个百分点,下降8.4%,考虑到三项基金科目调整,调整上年基数后,同口径下降9%按支出功能科目类别来看:全市一般公共预算支出除社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出以外,其他分类支出进度全部较慢,低于上年同期水平。

三、下一步工作

2018年,我们将全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会及吴忠市第五次党代会精神,按照市委、市政府决策部署,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,重点做好以下几个方面工作:

一是加强收入跟踪督导,确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调,加大收入组织力度,加强对重点行业的收入运行监测工作,努力挖掘增收潜力,提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作,做到应收尽收,提高征管效率。

加强库款管理,盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,继续开展存量资金清理工作,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,要尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理,按资金性质轻重缓急,科学合理调度库款,防范潜在支付风险隐患。

强化预算执行,加大重点项目投入坚持“尽力而为、量力而行”原则,突出财政的公平性、惠民性,在确保预算执行进度的基础上,优先保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系示范区创建、公立医院改革、为民办理实事、人大议案政协提案办理等民生领域资金需求,足额配套社会保障补助资金,多渠道筹集资金用于脱贫攻坚,持续加大扶贫支出力度。优化支出结构,压缩一般支出,力争社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重稳步增长,推进理财水平不断提高。

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