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2017年财政预算执行情况简析

索引号 640300011/2018-34069 文号 生成日期 2018-01-02
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市财政局 责任部门 吴忠市财政局

 

2017年,全市财政部门深入贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神,直面经济下行的巨大压力,强化财政预算管理,落实积极财政政策,深化财税体制改革,定向施策、精准发力,全市预算执行情况好于预期,较好地完成了市五届人大一次会议批准的年度预算,实现了全市经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好。1-12月份,全市一般公共预算收入完成326,882万元,为年度预算的105.8%,同口径增长10%;一般公共预算支出完成2,001,083万元,为变动预算的94.7%,同口径增长10.2%。

一、财政收支预算完成情况

(一)全市财政收支情况

2017年度,全市一般公共预算收入完成326,882万元,为年度预算的105.8%,同口径增长10%;一般公共预算支出完成2,001,083万元,为变动预算的94.7%,同口径增长10.2%。

全市政府性基金预算收入完成92,350万元,为预算的93.8%,下降4%;政府性基金预算支出完成112,893万元,为变动预算的85.8%,下降34.3%。

(二)市本级财政收支情况

截至2017年12月底,市本级一般公共预算收入完成103,264万元,为年度预算的118.7%,同口径增长7.7%;一般公共预算支出完成394,984万元,为变动预算的96%,同口径增长3.4%。

市本级政府性基金预算收入完成16,158万元,为预算的28.1%,下降62.1%;政府性基金预算支出完成17,803万元,为变动预算的84.6%,下降68%。

(三)市区一般公共预算收入分部门完成情况

1.国税部门:1-12月份收入完成43,985万元,占地方一般公共预算收入的33.4%为年度预算的130.3%。

2.地税部门:1-12月份收入完成48,193万元,占地方一般公共预算收入的36.6%,完成年度预算的100%。

3.财政部门:1-12月份收入完成34,243万元,占地方一般公共预算收入的26%,完成年度预算的118%。

(四)各县(市、区)一般公共预算收支情况

1-12月份,全市各县(市、区)财政积极谋划,采取多项有效措施,切实加强收入征管,全力保障政策落实,较好的完成了各项财政指标。

1.利通区

截至2017年12月底,利通区一般公共预算收入完成28,389万元,为年度预算的100.1%,同口径增长,15.6%;一般公共预算支出完成140,141万元,为变动预算的94.8%,同口径增长2.4%。

2.红寺堡区

截至2017年12月底,红寺堡区一般公共预算收入完成20,431万元,为年度预算的100.4%,同口径增长28.5%;一般公共预算支出完成281,471万元,为变动预算的93%,同口径增长18.5%。

3.青铜峡市

截至2017年12月底,青铜峡市一般公共预算收入完成79,450万元,为年度预算的98.1%,同口径增长11.2%;一般公共预算支出完成290,777万元,为变动预算的88.1%,同口径增长3%。

4.盐池县

截至2017年12月底,盐池县一般公共预算收入完成71,860万元,为年度预算的102.7%,同口径增长3.2%;一般公共预算支出完成366,108万元,为变动预算的96.9%,同口径增长10.3%。

5.同心县

截至2017年12月底,同心县一般公共预算收入完成23,488万元,为年度预算的105.3%,同口径增长19.7%;一般公共预算支出完成527,602万元,为变动预算的97.2%,同口径增长18.3%。

二、全市预算执行的主要特点

(一)一般公共预算收入总体超收,同口径增幅明显

2017年度,全市一般公共预算收入完成326,882万元,为年度预算的105.8%,超收17,844万元,同口径增长10%。其中:非税收入完成116,159万元,为年度预算的119.6%,超收19,049万元;税收收入完成210,723万元,为年度预算的99.4%,短收1,205万元。

分市县来看:市本级一般公共预算收入超收16,242万元,利通区超收16万元,红寺堡区超收88万元,盐池县超收1,860万元,同心县超收1,188万元,青铜峡短收1,550万元。

一般公共预算支出首次突破200亿元,重点支出保障有力

1-12月,全市一般公共预算支出完成2,001,083万元,为变动预算的94.7%,增长13.3%,考虑到三项基金科目调整,调整上年基数后,同口径增长10.2%,增速与地方级收入增幅基本持平

按支出功能科目类别来看:全市一般公共预算支出除文化体育传媒支出、社会保障就业支出和其他支出受一次性因素影响出现下滑以外,其他支出分类均呈普涨态势。其中:一般公共服务支出增长43.3%,公共安全支出增长5.6%,教育支出增长20.6%;科学技术支出增长35.9%;医疗卫生与计划生育支出增长20.3%;节能环保支出增长1.5%,城乡社区支出增长31.7%,农林水支出增长9.6%,交通运输支出增长52.8%;资源勘探信息等支出增长7.7%;商业服务业等支出增长2.9%,国土海洋气象等支出增长23.3%,住房保障支出增长11.9%,粮油物资储备支出增长64.8%,债务付息支出增长18.3%。

(三)各县(市、区)政府性基金收入增减不一,全市收入略有短收

截至12月底,全市政府性基金收入累计完成92,350万元,完成年初预算98,505万元的93.8%,短收6,155万元,下降4%。其中:市本级短收41,437万元,下降62.1%;红寺堡区短收2,481万元,增长148.4%;青铜峡市超收6,398万元,增长0.1%;盐池县超收8,652万元,增长227.1%;同心县超收22,713万元,增长6.9%。

三、下一步工作

2018年,财政工作任务仍然非常艰巨,我们将全面贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会及吴忠市第五次党代会精神,按照市委、市政府决策部署,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进,重点做好以下几个方面工作:

一是加强收入跟踪督导,确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调,加大收入组织力度,加强对重点行业的收入运行监测工作,努力挖掘增收潜力,提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作,做到应收尽收,提高征管效率。

加强库款管理,盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,继续开展存量资金清理工作,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,要尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理,按资金性质轻重缓急,科学合理调度库款,防范潜在支付风险隐患。

强化预算执行,加大重点项目投入坚持“尽力而为、量力而行”原则,突出财政的公平性、惠民性,在确保预算执行进度的基础上,优先保障教育均衡发展增长机制、公共文化体系示范区创建、公立医院改革、为民办理实事、人大议案政协提案办理等民生领域资金需求,足额配套社会保障补助资金,多渠道筹集资金用于脱贫攻坚,持续加大扶贫支出力度。优化支出结构,压缩一般支出,力争社会保障、医疗卫生等十项民生支出占一般公共预算支出比重稳步增长,推进理财水平不断提高。

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